Das Vorlagenpaket Prozessmanagement enthält wertvolle Arbeitshilfen und Vorlagen, für die Phasen der Definition, Implementierung, Umsetzung und Verbesserung eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems in einer Organisation. Der Wissensbaustein gibt somit einen Überblick über das Qualitätsmanagement und konkretisiert mit einer Arbeitshilfe das Prozessmanagement.
Phase 1: Prozessmanagement heißt mit der Definition und Modellierung starten
Im ersten Schritt erfassen Sie somit mit Hilfe der Vorlagen und Arbeitshilfen die Anforderungen an das Qualitätsmanagement und die für die Organisation relevanten Prozesse. In einer IST-Aufnahme strukturieren diese nach Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozessen und erstellen für die Prozesse ein Prozessstammblatt. Orientierung erhalten Sie somit durch die Prozess-Matrix zur Prozesslandkartengenerierung und die beispielhaften Prozesslandkarten.
- Stakeholder-Analyse Vorlage
- Prozesserfassung Checkliste
- Prozessstammblatt
- Prozessmatrix
- Prozesslandkarten Vorlage
Phase 2: Prozessdokumentation und Prozessausführung
In der zweiten Phase konkretisieren Sie also die Anforderungen die Sie selbst, Ihre Kunden oder der Gesetzgeber an Ihre Prozesse stellen und bewerten somit deren Relevanz. Die Prozess-Anforderungsmatrix stellt daher einen Filter dar, der die wichtigen Prozesse verdeutlicht, die im Anschluß zu dokumentieren sind. Den Rahmen zur nun folgenden Festlegung der Abläufe oder Prozessschritte der einzelnen Prozesse bieten deshalb zwei Vorlagen zur Erstellung einer Verfahrensbeschreibung oder Arbeitsanweisung.
- Erfolgsentscheidende Faktoren und Kundenanforderungen
- Bewertung der Kundenanforderungen
- Prozess-Anforderungsmatrix
- Vorlage ISO 9001:2015 konforme Verfahrensanweisung
- Arbeitsanweisung allgemein Vorlage
Phase 3: Prozessüberwachung und Prozesscontrolling im Prozessmanagement
Nächster Schritt ist also die Festlegung von Kennzahlen, die sich auf die relevanten Prozesse beziehen. Eine Auswahlmatrix gibt Ihnen hier Input und eine Arbeitshilfe als Grundlage der Dokumentation. Um zu erkennen, ob die Prozesse nun auch wirklich gelebt werden, müssen diese in festgelegten Abständen auditiert werden. Deshalb finden Sie vorbereitete Tools zur Organisation, Durchführung und Dokumentation der Prozessaudits.
- Auswahlmatrix Prozesskennzahlen Arbeitshilfe
- Kennzahlenmatrix Vorlage
- Prozessaudit intern Verfahrensanweisung
- Checkliste Prozessaudit allgemein Vorlage ISO 9001:2015
- Auditprogrammplanung mittels Ziel-Prozess-Matrix Vorlage
Phase 4: Prozessoptimierung und Prozessweiterentwicklung
Damit also die Idee der fortlaufenden Verbesserung nicht zu kurz kommt, enthält dieses Vorteilspaket auch Arbeitshilfen, die zur Organisation des Verbesserungsprozesses genutzt werden können. Zur Findung konkreter Verbesserungsideen sind deshalb auch Vorlagen für operative Werkzeuge, die eine Ursachenanalyse erleichtern sollen, enthalten. Damit die Verbesserungen systematisch umgesetzt werden, vervollständigen daher Wekzeuge zur Koordination der Maßnahmen dieses Vorteilspaket.
- KVP Verbesserungsprozess Verfahrensanweisung
- Ishikawa Diagramm Vorlage
- Root Cause Findung mit 5 why Vorlage
- KVP-Maßnahmenliste
- ToDo-Liste automatisiert
Mit diesem Vorteilspaket erhalten Sie somit einen umfassenden Werkzeugkoffer für die Implementierung eines professionellen Prozessmanagements zu einem vorteilhaften Preis.
